Caja y ventas es el punto de cobro del salón: permite combinar productos y servicios en un mismo recibo, aceptar varios métodos de pago y mantener el stock siempre actualizado.

Antes de cobrar en efectivo necesitas abrir la caja indicando el efectivo inicial; al cerrarla, introduces el efectivo contado y el sistema lo compara con el efectivo esperado. Mientras la caja está abierta puedes registrar salidas con «Registrar gasto», que se descuentan del efectivo esperado.

Con «Nueva venta» añades líneas de producto o servicio con su cantidad, aplicas un descuento manual, seleccionas un cliente y, si tiene puntos de fidelización, puedes canjearlos como descuento. También puedes asignar un profesional a la venta para que aparezca en su rendimiento en Informes. Si tienes varios centros y el selector de la cabecera está en «Todos los centros», el desplegable de productos y servicios no repite cada servicio una vez por centro: cada nombre de servicio aparece una sola vez, tomando la ficha con menor orden entre los centros donde existe, para que la lista no quede duplicada; con un centro concreto seleccionado la lista muestra solo los servicios de ese centro, como siempre.

El campo «Tipo de cobro» ofrece tres formas de cobrar: un único método (efectivo, tarjeta o Bizum), pago mixto entre dos métodos, o «A cuenta del cliente (pendiente de cobro)», que no cobra nada en el momento y deja el importe total pendiente a nombre del cliente elegido, opción que exige tener un cliente seleccionado. Pagando en efectivo, el formulario calcula el cambio automáticamente.

Si el efectivo que escribes en «Efectivo recibido» no llega a cubrir lo que corresponde pagar en efectivo, la venta ya no se bloquea sin más: mientras haya un cliente seleccionado, aparece un aviso con el importe exacto que se registrará a crédito (pendiente de cobro) para ese cliente y, al pulsar «Cobrar y emitir recibo», se abre un cuadro de confirmación, centrado en la pantalla, que repite ese importe y pide confirmarlo explícitamente; en cuanto confirmas, la venta se registra sola, sin ningún paso adicional. Si no hay cliente seleccionado, el sistema sigue bloqueando el cobro, porque una venta a crédito necesita saber a quién se le debe el dinero. Esa diferencia pendiente pasa a formar parte de la deuda de ese cliente, visible en la columna «Deuda» del módulo Clientes, y queda anotada en la propia factura de esa venta con el aviso «Pendiente de cobro a crédito» y su importe.

La tabla «Cobros de hoy» muestra los tickets del día, con buscador; el icono del recibo abre la factura completa, donde puedes registrar una devolución total o parcial por línea, decidir si el producto vuelve al stock (los servicios no afectan al stock) y cómo se devuelve el dinero: al medio original, por otro medio o sin reembolso. Si tu usuario no está autorizado a hacer devoluciones, se te pedirá la contraseña del propietario. «Buscar por periodo» permite consultar ventas y sesiones de caja de fechas anteriores.